O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PATUSSI PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2932 Data de lançamento: 20/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PROCESSO DE N° 385/2019;........ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 129/2019;.................. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS(SIG)DO TERRITÓRIO MUNICIPAL;........... 100,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2019 PROCESSO DE N° 385/2019;........ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 129/2019;.................. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS(SIG)DO TERRITÓRIO MUNICIPAL;........... 800,00
10/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU 100,00
02/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU 100,00
10/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2932/2019 - CONFORME NFS-e nº 3,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº129/2019. PATUSSI PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS EIRELI - 13550 100,00
12/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU 100,00
05/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2932/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
05/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2932/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
02/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU 100,00
03/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU 100,00
10/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2932/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
31/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU 100,00
06/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2932/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
06/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2932/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
18/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU 200,00
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2932/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração