Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
PROCESSO DE N° 385/2019;........
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 129/2019;..................
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS(SIG)DO TERRITÓRIO MUNICIPAL;........... |
1.600,00 |
|
|
| 12/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
|
200,00 |
|
| 18/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2933/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000014,REF.AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº129/2019.
PATUSSI PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS EIRELI - 13550 |
|
|
200,00 |
| 15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
|
200,00 |
|
| 17/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2933/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
200,00 |
| 13/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
|
200,00 |
|
| 05/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2933/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
200,00 |
| 03/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
|
200,00 |
|
| 03/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
|
200,00 |
|
| 10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2933/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
200,00 |
| 31/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
|
200,00 |
|
| 06/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2933/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
200,00 |
| 05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2933/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA CONTRATUAL,CONFORME NFS-e nº 39 SÉRIE E1,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.
GEOEFFICACE PRODUCAO DE INFORMACOES GEOGRAFICAS LTDA - 13550 |
|
|
200,00 |
| 18/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
|
400,00 |
|
| 20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2933/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
