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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PATUSSI PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2938 Data de lançamento: 20/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PROCESSO DE N° 385/2019;........ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 129/2019;.................. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS(SIG)DO TERRITÓRIO MUNICIPAL;........... 200,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2019 PROCESSO DE N° 385/2019;........ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 129/2019;.................. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS(SIG)DO TERRITÓRIO MUNICIPAL;........... 1.600,00
18/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 200,00
18/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 200,00
29/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2938/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
29/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2938/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
21/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 200,00
05/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2938/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
03/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 200,00
03/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 200,00
10/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2938/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
31/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 200,00
06/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2938/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
06/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2938/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
18/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 400,00
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2938/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 400,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00


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