| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2944 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 203/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:...... ...VAN DUCATO IUX 8797;.......... -LÂMPADA H7;............... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -BASE DE VIDRO MÉDIO;........ | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | -COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO;... | 330,00 | 660,00 |
| 1.00 | .........GOL IRX 6827........... -INDUZIDO MOTOR PARTIDA;..... | 375,00 | 375,00 |
| 1.00 | -PORTA ESCOVA UF 120314;....... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -KIT BUCHA ARRANQUE;....... | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | -BIELETA ESTABILIZADORA 1068;... | 55,00 | 110,00 |
| 2.00 | -KIT RODA TRASEIRA;....... | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;....... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -FILTRO CABINE;............. | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -CARGA DE GÁS ACD;.......... | 150,00 | 150,00 |
| 2.00 | -CARGA ÓLEO COMPRESSOR;...... | 22,50 | 45,00 |
| 1.00 | ..........GOL IXR 6044........... -APARELHO DE SOM;....... | 149,00 | 149,00 |
| 1.00 | -COMPRESSOR;.................. | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 1.00 | -CONDENSADOR;.................... | 560,00 | 560,00 |
| 1.00 | -CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR;..... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -CARGA DE GÁS R134A;........ | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | PROCESSO DE N° 203/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:...... ...VAN DUCATO IUX 8797;.......... -LÂMPADA H7;............... -BASE DE VIDRO MÉDIO;........ -COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO;... .........GOL IRX 6827........... -INDUZIDO MOTOR PARTIDA;..... -PORTA ESCOVA UF 120314;....... -KIT BUCHA ARRANQUE;....... -BIELETA ESTABILIZADORA 1068;... -KIT RODA TRASEIRA;....... -FILTRO DE ÓLEO;....... -FILTRO CABINE;............. -CARGA DE GÁS ACD;.......... -CARGA ÓLEO COMPRESSOR;...... ..........GOL IXR 6044........... -APARELHO DE SOM;....... -COMPRESSOR;.................. -CONDENSADOR;.................... -CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR;..... -CARGA DE GÁS R134A;........ | 3.984,00 | ||
| 24/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.984,00 | ||
| 05/06/2019 | Pagamento de Empenho 2944/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.984,00 | ||
| TOTAL | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
