| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 2955 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 201.96 | PROCESSO DE N° 580/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA COLOCAÇÃO DE PISOS EM 04 SALAS DE AULA E O CORREDOR DO SEGUNDO PAVILHÃO DA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER;.......................... -CERÂMICA PISO FORTE 50,5 X 50,5 SAMOA HD BRILHANTE APEI4 2,04;... | 17,90 | 3.615,08 |
| 11.00 | -ARGAMASSA VOTORAN PISO S/ PISO E PORCELANATO CINZA 20KG;....... | 23,99 | 263,89 |
| 39.00 | -ARGAMASSA VOTORAN PISO S/ PISO E PORCELANATO CINZA 20KG;........ | 23,99 | 935,61 |
| 28.00 | -REJUNTE QUARTZOLIT FLEXÍVEL MARROM CAFÉ 1KG;........... | 5,90 | 165,20 |
| 12.00 | -REJUNTE QUARTZOLIT FLEXÍVEL MARROM CAFÉ 1KG;............... | 5,90 | 70,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PROCESSO DE N° 580/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA COLOCAÇÃO DE PISOS EM 04 SALAS DE AULA E O CORREDOR DO SEGUNDO PAVILHÃO DA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER;.......................... -CERÂMICA PISO FORTE 50,5 X 50,5 SAMOA HD BRILHANTE APEI4 2,04;... -ARGAMASSA VOTORAN PISO S/ PISO E PORCELANATO CINZA 20KG;....... -ARGAMASSA VOTORAN PISO S/ PISO E PORCELANATO CINZA 20KG;........ -REJUNTE QUARTZOLIT FLEXÍVEL MARROM CAFÉ 1KG;........... -REJUNTE QUARTZOLIT FLEXÍVEL MARROM CAFÉ 1KG;............... | 5.050,58 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.050,58 | ||
| 12/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2955/2019 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 5.050,58 | ||
| TOTAL | 5.050,58 | 5.050,58 | 5.050,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
