| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 2964 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 598/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA INFANTE ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.......... -ANNITA (COMPRIMIDO CAIXA COM 06 COMP.);.................... | 37,37 | 37,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PROCESSO DE N° 598/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA INFANTE ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.......... -ANNITA (COMPRIMIDO CAIXA COM 06 COMP.);.................... | 37,37 | ||
| 04/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 37,37 | ||
| 27/08/2019 | Pagamento de Empenho 2964/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37,37 | ||
| TOTAL | 37,37 | 37,37 | 37,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
