| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2965 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 033/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN IUX 8797;..... -JOGO DE PAST.FREIO TRAS;....... | 125,00 | 125,00 |
| 2.00 | -BIELETA ESTAB;.................. | 72,50 | 145,00 |
| 1.00 | -PIVO LADO DIREITO;...... | 195,00 | 195,00 |
| 2.00 | -BUCHA BALANÇA PARTE DIANT;.... | 105,00 | 210,00 |
| 2.00 | -BUCHA BALANÇA PARTE TRAS;...... | 240,00 | 480,00 |
| 1.00 | -COMPRESSOR ACD;............... | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 1.00 | -CONDENSADOR ACD;.......... | 680,00 | 680,00 |
| 1.00 | -CARGA DE GÁS ACD;............ | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR;.... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -JOGO PASTILHA DIANTEIRA;...... | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PROCESSO DE N° 033/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN IUX 8797;..... -JOGO DE PAST.FREIO TRAS;....... -BIELETA ESTAB;.................. -PIVO LADO DIREITO;...... -BUCHA BALANÇA PARTE DIANT;.... -BUCHA BALANÇA PARTE TRAS;...... -COMPRESSOR ACD;............... -CONDENSADOR ACD;.......... -CARGA DE GÁS ACD;............ -CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR;.... -JOGO PASTILHA DIANTEIRA;...... | 4.260,00 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 4.260,00 | ||
| 04/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2965/2019 LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892 | 4.260,00 | ||
| TOTAL | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
