| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA SOMAVILLA SCHLEINTVEIN |
| Número do empenho: | 2976 | Data de lançamento: | 24/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 593/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA MARINA SOMAVILLA ,QUE ESTEVE EM REUNIÃO NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA/RS;......................... -ALMOÇO;...... | 21,72 | 21,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | PROCESSO DE N° 593/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA MARINA SOMAVILLA ,QUE ESTEVE EM REUNIÃO NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA/RS;......................... -ALMOÇO;...... | 21,72 | ||
| 29/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 21,72 | ||
| 31/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2019 MARINA SOMAVILLA SCHLEINTVEIN - 11365 | 21,72 | ||
| TOTAL | 21,72 | 21,72 | 21,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
