| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2983 | Data de lançamento: | 24/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 578/2019;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS NÓS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR;........................ ...MICRO-ÔNIBUS ISB 7372......... -BATERIA 150AH;........... | 625,00 | 625,00 |
| 1.00 | ....KOMBI IPO 9822............ -CABO DE EMBREAGEM;............ | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | PROCESSO DE N° 578/2019;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS NÓS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR;........................ ...MICRO-ÔNIBUS ISB 7372......... -BATERIA 150AH;........... ....KOMBI IPO 9822............ -CABO DE EMBREAGEM;............ | 665,00 | ||
| 09/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 665,00 | ||
| 24/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2019 LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892 | 665,00 | ||
| TOTAL | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
