| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
| Número do empenho: | 2995 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 595/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA RANDON;......... -ELEMENTO SECUNDÁRIO FILTRO AR;.. | 36,12 | 36,12 |
| 1.00 | -ELEMENTO PRIN. FILTRO AR;..... | 67,31 | 67,31 |
| 1.00 | -ELEMENTO FILTRO DIESEL MAR-1;... | 86,94 | 86,94 |
| 1.00 | -ELEMENTO HIDRAULICO;.......... | 398,57 | 398,57 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;............... | 135,54 | 135,54 |
| 1.00 | -FILTRO BLINDADO PARA ÓLEO LUBRIFICANTE;.............. | 72,98 | 72,98 |
| 2.00 | -FILTRO DE AR (AR CONDICIONADO);. | 42,00 | 84,00 |
| 1.00 | -FILTRO SEPARADOR D' ÁGUA DIESEL; | 70,51 | 70,51 |
| 2.00 | -ADITIVO ANTI-CORROSIVO E ANTI-CONGELANTE;..................... | 42,23 | 84,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | PROCESSO DE N° 595/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA RANDON;......... -ELEMENTO SECUNDÁRIO FILTRO AR;.. -ELEMENTO PRIN. FILTRO AR;..... -ELEMENTO FILTRO DIESEL MAR-1;... -ELEMENTO HIDRAULICO;.......... -FILTRO DE ÓLEO;............... -FILTRO BLINDADO PARA ÓLEO LUBRIFICANTE;.............. -FILTRO DE AR (AR CONDICIONADO);. -FILTRO SEPARADOR D' ÁGUA DIESEL; -ADITIVO ANTI-CORROSIVO E ANTI-CONGELANTE;..................... | 1.036,43 | ||
| 17/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU | 1.036,43 | ||
| 18/07/2019 | Pagamento de Empenho 2995/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.036,43 | ||
| TOTAL | 1.036,43 | 1.036,43 | 1.036,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
