| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 3106 | Data de lançamento: | 28/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educação Especial | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 05/2019 | 309,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2019 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 05/2019 | 309,99 | ||
| 28/05/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/19 | 309,99 | ||
| 17/06/2019 | Pagamento de Empenho 3106/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 309,99 | ||
| TOTAL | 309,99 | 309,99 | 309,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
