| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3126 | Data de lançamento: | 28/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 05/2019 | 424,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 05/2019 | 424,47 | ||
| 28/05/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/19 | 424,47 | ||
| 18/06/2019 | Pagamento de Empenho 3126/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 424,47 | ||
| TOTAL | 424,47 | 424,47 | 424,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
