Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mês 05/2019 |
24.472,84 |
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| 28/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/19 |
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24.472,84 |
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| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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0,55 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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41,10 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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102,23 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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308,55 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.166,76 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.338,61 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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2.146,44 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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2.930,87 |
| 30/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3219/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.437,73 |
| TOTAL |
24.472,84 |
24.472,84 |
24.472,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
