| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3235 | Data de lançamento: | 28/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. folha referente mês 05/2019 | 2.530,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2019 | FERIAS REF. folha referente mês 05/2019 | 2.530,14 | ||
| 28/05/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/19 | 2.530,14 | ||
| 30/05/2019 | Pagamento de Empenho 3235/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.530,14 | ||
| TOTAL | 2.530,14 | 2.530,14 | 2.530,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
