Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2019 |
REF. PAGAMENTO FUNCIONARIOS folha referente mês 05/2019 |
10.729,40 |
|
|
| 28/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/19 |
|
10.729,40 |
|
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
|
|
16,09 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
|
|
36,30 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
|
|
181,60 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
|
|
434,05 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
|
|
527,19 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
|
|
650,31 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
|
|
1.163,48 |
| 30/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3241/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.720,38 |
| TOTAL |
10.729,40 |
10.729,40 |
10.729,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
