| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA. |
| Número do empenho: | 3269 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PROCESSO DE N° 616/2019;...... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 25 METROS DE BRITA PARA REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO BOROWISKI;....................... -BRITA 02;..................... | 60,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | PROCESSO DE N° 616/2019;...... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 25 METROS DE BRITA PARA REPAROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO BOROWISKI;....................... -BRITA 02;..................... | 1.500,00 | ||
| 08/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 1.500,00 | ||
| 05/08/2019 | Pagamento de Empenho 3269/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
