| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3270 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | PROCESSO DE N° 089/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO-NATAL BRILHA JACUÍ2018;............... -BOLA NATALINA MÉDIA;...... | 3,95 | 790,00 |
| 8.00 | -GALHOS DE FLOR DE NATAL VERM;... | 18,95 | 151,60 |
| 8.00 | -GALHOS DE FLOR DE NATAL DOURADA;........................ | 18,95 | 151,60 |
| 30.00 | -FESTÃO VERDE C/ 2MT;............ | 12,95 | 388,50 |
| 10.00 | -BOLA DE NATAL GRANDE(COR SORTIDA);........................ | 18,95 | 189,50 |
| 1.00 | -ROUPA PAPAI NOEL;............. | 98,95 | 98,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | PROCESSO DE N° 089/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO-NATAL BRILHA JACUÍ2018;............... -BOLA NATALINA MÉDIA;...... -GALHOS DE FLOR DE NATAL VERM;... -GALHOS DE FLOR DE NATAL DOURADA;........................ -FESTÃO VERDE C/ 2MT;............ -BOLA DE NATAL GRANDE(COR SORTIDA);........................ -ROUPA PAPAI NOEL;............. | 1.770,15 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 1.770,15 | ||
| 15/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3270/2019 COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159 | 1.770,15 | ||
| TOTAL | 1.770,15 | 1.770,15 | 1.770,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
