| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SABOR DO SOM SONORIZAÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 3272 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 087/2019;....... REF. PROC.ADM. N° 087/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SHOW NATALINO PARA O NATAL LUZ,QUE FOI REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018,EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS;.. | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | PROCESSO DE N° 087/2019;....... REF. PROC.ADM. N° 087/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SHOW NATALINO PARA O NATAL LUZ,QUE FOI REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018,EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS;.. | 9.600,00 | ||
| 12/06/2019 | MOTIVO: ERRO DE DIGITAÇÃO NO VALOR DO EMPENHO ;.. | -9.600,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
