| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 3276 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PROCESSO DE N° 614/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NOS REPAROS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO BOROWISKI;. -ENGATE FLEXÍVEL 1/2" 50CM;... | 6,00 | 18,00 |
| 1.00 | -VEDA ROSCA GRANDE;...... | 5,70 | 5,70 |
| 2.00 | -CAIXA DE DESCARGA ;........ | 33,00 | 66,00 |
| 2.00 | -KG. PREGO 23 X 54;.......... | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | -KG. PREGO 21 X 45;....... | 11,30 | 11,30 |
| 3.00 | -TUBO DE COLA BRANCA;........ | 15,90 | 47,70 |
| 1.00 | -JOELHO | 2,00 | 2,00 |
| 5.00 | -CONEXÃO 10;............ | 1,10 | 5,50 |
| 1.00 | -REGISTRO 20- | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | -COLA P/ CANO;......... | 6,50 | 6,50 |
| 1.00 | -VEDA ROSCA;.... | 2,20 | 2,20 |
| 1.00 | -TORNEIRA;............. | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | PROCESSO DE N° 614/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NOS REPAROS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO BOROWISKI;. -ENGATE FLEXÍVEL 1/2" 50CM;... -VEDA ROSCA GRANDE;...... -CAIXA DE DESCARGA ;........ -KG. PREGO 23 X 54;.......... -KG. PREGO 21 X 45;....... -TUBO DE COLA BRANCA;........ -JOELHO -CONEXÃO 10;............ -REGISTRO 20- -COLA P/ CANO;......... -VEDA ROSCA;.... -TORNEIRA;............. | 198,90 | ||
| 12/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 198,90 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Empenho 3276/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 198,90 | ||
| TOTAL | 198,90 | 198,90 | 198,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
