| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 3277 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PROCESSO DE N° 614/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NOS REPAROS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO BOROWISKI;. -LÂMPADA LED 15W;........... | 58,00 | 348,00 |
| 10.00 | -MT. DE FIO GRAMA;.......... | 0,70 | 7,00 |
| 16.00 | -CONECTOR CPR 70A;......... | 9,30 | 148,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | PROCESSO DE N° 614/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NOS REPAROS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO BOROWISKI;. -LÂMPADA LED 15W;........... -MT. DE FIO GRAMA;.......... -CONECTOR CPR 70A;......... | 503,80 | ||
| 12/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 503,80 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Empenho 3277/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 503,80 | ||
| TOTAL | 503,80 | 503,80 | 503,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
