| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 3278 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 601/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CONSERTOS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;............... -CABO DE EMBREAGEM;............ | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -PIVO;........ | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | -DISCO DE CORTE;.......... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -PANO DE LIMPEZA;............ | 6,00 | 6,00 |
| 1.20 | -ELETRODO;............ | 10,00 | 12,00 |
| 1.00 | -COLA TRAVA PARAFUSO;...... | 20,00 | 20,00 |
| 500.00 | -ELETRODO;...... | 0,02 | 10,00 |
| 1.00 | -LÍQUIDO DE FREIO;.......... | 17,00 | 17,00 |
| 3.00 | -B. NAYLON;.............. | 1,00 | 3,00 |
| 2.00 | -DENTES;......... | 130,00 | 260,00 |
| 1.00 | -EMENDA 3/4;................ | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | -CONEXÃO 8/75-8-8;....... | 35,00 | 70,00 |
| 60.00 | -MANGA 1/2;................ | 0,33 | 20,00 |
| 2.00 | -CONEXÃO 5/8;............. | 65,00 | 130,00 |
| 1.25 | -MANGA 5,8 4TR;............... | 110,40 | 138,00 |
| 1.00 | -CONEXÃO SP MACHO 8-08;........ | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | -CONEXÃO 1/2;.............. | 35,00 | 70,00 |
| 75.00 | -MANGA 1/2;............. | 0,40 | 30,00 |
| 10.00 | -PARAFUSO 14 X 100COM PORCA TRAVANTE;............. | 7,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | PROCESSO DE N° 601/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CONSERTOS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;............... -CABO DE EMBREAGEM;............ -PIVO;........ -DISCO DE CORTE;.......... -PANO DE LIMPEZA;............ -ELETRODO;............ -COLA TRAVA PARAFUSO;...... -ELETRODO;...... -LÍQUIDO DE FREIO;.......... -B. NAYLON;.............. -DENTES;......... -EMENDA 3/4;................ -CONEXÃO 8/75-8-8;....... -MANGA 1/2;................ -CONEXÃO 5/8;............. -MANGA 5,8 4TR;............... -CONEXÃO SP MACHO 8-08;........ -CONEXÃO 1/2;.............. -MANGA 1/2;............. -PARAFUSO 14 X 100COM PORCA TRAVANTE;............. | 1.156,00 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.156,00 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 3278/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.156,00 | ||
| TOTAL | 1.156,00 | 1.156,00 | 1.156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
