| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3286 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 586/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NO VEÍCULO ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS IRA 3082;...................... -MANGUEIRA ESQUICHO LIMPADOR PARABRISA;............... | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | -BOMBA ESGUICHO D` ÁGUA 24V;..... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -BORRACHA PARABRISA VOLARE W8 V8L CE;........................... | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | -CJ RESERVATORIO ESGUICHO ELÉTRICO LIMP;.............. | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | -PALHETA LIMPADOR PARABRISA VOLARE V8,V6,A6,A8,W8;........... | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | -PARABRISA V8L W8 VERDE C SERIGRAFIA;................. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.00 | -SICAFLEX;............. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | PROCESSO DE N° 586/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NO VEÍCULO ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS IRA 3082;...................... -MANGUEIRA ESQUICHO LIMPADOR PARABRISA;............... -BOMBA ESGUICHO D` ÁGUA 24V;..... -BORRACHA PARABRISA VOLARE W8 V8L CE;........................... -CJ RESERVATORIO ESGUICHO ELÉTRICO LIMP;.............. -PALHETA LIMPADOR PARABRISA VOLARE V8,V6,A6,A8,W8;........... -PARABRISA V8L W8 VERDE C SERIGRAFIA;................. -SICAFLEX;............. | 3.880,00 | ||
| 19/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.880,00 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 3286/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.880,00 | ||
| TOTAL | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
