| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN MEI |
| Número do empenho: | 3291 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 583/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NO VEÍCULO ESCOLAR IPO 9822;........ -KIT MONTANTE QUADRO SUSPENSÃO;.. | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 2.00 | -DISCO FREIO;............ | 238,00 | 476,00 |
| 1.00 | -JG. LONAS;................ | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | -KIT TRAVA PATIM;............. | 36,00 | 72,00 |
| 1.00 | -MÁQUINA VIDRO;............. | 93,00 | 93,00 |
| 1.00 | -JG. PASTILHA;............ | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | PROCESSO DE N° 583/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NO VEÍCULO ESCOLAR IPO 9822;........ -KIT MONTANTE QUADRO SUSPENSÃO;.. -DISCO FREIO;............ -JG. LONAS;................ -KIT TRAVA PATIM;............. -MÁQUINA VIDRO;............. -JG. PASTILHA;............ | 1.994,00 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.994,00 | ||
| 14/06/2019 | Pagamento de Empenho 3291/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.994,00 | ||
| TOTAL | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.994,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
