| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 33 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -719,72 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍUCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649.................. | 0,00 | 3.354,92 |
| 1.00 | -653,25 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELOVEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648.................. | 0,00 | 3.051,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -719,72 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍUCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649.................. -653,25 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELOVEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648.................. | 6.406,57 | ||
| 07/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 6.406,57 | ||
| 18/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 6.406,57 | ||
| TOTAL | 6.406,57 | 6.406,57 | 6.406,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
