PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -719,72 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELO VEÍUCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649..................
0,00
3.354,92
1.00
-653,25 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELOVEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648..................
0,00
3.051,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -719,72 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELO VEÍUCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649.................. -653,25 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELOVEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648..................
6.406,57
07/01/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
6.406,57
18/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
6.406,57
TOTAL
6.406,57
6.406,57
6.406,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
