| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RAUL ELIAS PEREIRA SALIM |
| Número do empenho: | 3309 | Data de lançamento: | 30/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 587/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO RAUL E. P. SALIM ,QUE FOI ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS PARA LEVAR O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CONSERTO DO PARABRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRA 3082; -ALMOÇO;.................... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2019 | PROCESSO DE N° 587/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO RAUL E. P. SALIM ,QUE FOI ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS PARA LEVAR O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CONSERTO DO PARABRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRA 3082; -ALMOÇO;.................... | 35,00 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 35,00 | ||
| 05/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3309/2019 RAUL ELIAS PEREIRA SALIM - 8517 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
