| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 3323 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente da Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 425/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE (HUB-8 PORTAS 10/100 MBP),PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE,PARA O SETOR DE ENGENHARIA; -HUB-8 PORTAS 10/100 MBP;....... | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PROCESSO DE N° 425/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE (HUB-8 PORTAS 10/100 MBP),PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE,PARA O SETOR DE ENGENHARIA; -HUB-8 PORTAS 10/100 MBP;....... | 95,00 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 95,00 | ||
| 04/07/2019 | Pagamento de Empenho 3323/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
