| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3353 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 621/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO ESCOLAR IRA 3082;........ -IMPULSOR PARTIDA;......... | 236,00 | 236,00 |
| 1.00 | -BUCHA ARRANQUE;......... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -PORTE ESCOLHA UF 1195/4;..... | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | -INTERRUPTOR 4467;........ | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -SIRENE RÉ;............. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | PROCESSO DE N° 621/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO ESCOLAR IRA 3082;........ -IMPULSOR PARTIDA;......... -BUCHA ARRANQUE;......... -PORTE ESCOLHA UF 1195/4;..... -INTERRUPTOR 4467;........ -SIRENE RÉ;............. | 461,00 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 461,00 | ||
| 14/06/2019 | Pagamento de Empenho 3353/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 461,00 | ||
| TOTAL | 461,00 | 461,00 | 461,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
