| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIO GERAçãO FM LTDA |
| Número do empenho: | 3357 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PROCESSO DE N° 630/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 08 SPOTS EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR;..................... | 31,25 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | PROCESSO DE N° 630/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 08 SPOTS EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR;..................... | 250,00 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 250,00 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Empenho 3357/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
