| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 260.00 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, CONFORME TP-001/2019.............
............PRÉ-ESCOLA...........
Bebida láctea fermentada, sabor morango, embalagem |
3,39 |
881,40 |
| 237.50 |
-Pão Francês de farinha de trigo branca, unidades |
8,89 |
2.111,37 |
| 690.00 |
-Leite de vaca, UHT, integral: Leite longa vida UHT |
3,69 |
2.546,10 |
| 89.00 |
-Óleo de soja: Óleo de soja vegetal..........................obs: Este empenho substitui o empenho n°929/2019 para a troca da fonte de recurso. |
4,49 |
399,61 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2019 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019, CONFORME TP-001/2019.............
............PRÉ-ESCOLA...........
Bebida láctea fermentada, sabor morango, embalagem -Pão Francês de farinha de trigo branca, unidades -Leite de vaca, UHT, integral: Leite longa vida UHT -Óleo de soja: Óleo de soja vegetal..........................obs: Este empenho substitui o empenho n°929/2019 para a troca da fonte de recurso. |
5.938,48 |
|
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| 04/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
2.481,29 |
|
| 06/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3360/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.481,29 |
| 28/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.235,54 |
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| 09/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3360/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.235,54 |
| 05/09/2019 |
SALDO NÃO UTILIZADO! |
-221,65 |
|
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| TOTAL |
5.716,83 |
5.716,83 |
5.716,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
