| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇA PARA O VEÍCULO VW GOL IWT 6961;.. -FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ O GOL;................. | 26,00 | 104,00 |
| 2.00 | -FILTRO DE AR GOL;......... | 27,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇA PARA O VEÍCULO VW GOL IWT 6961;.. -FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ O GOL;................. -FILTRO DE AR GOL;......... | 158,00 | ||
| 14/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 158,00 | ||
| 17/06/2019 | Pagamento de Empenho 3365/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
