| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 3369 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA A REFORMA DAS E.M.E.F. e INF.;..... -B. POT. 3,2 REFLEXÃO;....... | 63,60 | 63,60 |
| 1.00 | -V. ESPACIAL;............. | 115,50 | 115,50 |
| 20.00 | -FIO C/ SOM;.............. | 1,25 | 25,00 |
| 1.00 | -COLA MADEIRA;............ | 12,00 | 12,00 |
| 21.00 | -PLAFON;.............. | 5,00 | 105,00 |
| 9.00 | -LAMPADA 18W LED;........... | 29,60 | 266,40 |
| 6.00 | -LAMPADA LED 15W;......... | 18,50 | 111,00 |
| 10.00 | -LAMPADA LED 5W;...... | 9,50 | 95,00 |
| 1.00 | -ROLO DE LÃ 9CM;......... | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | -PINCEL;............ | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | -CORALIT 3,6;............ | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | -SOLVENTE;............ | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | -V.ESPACIAL;........... | 89,20 | 89,20 |
| 2.00 | -PCT.ESPAÇADOR;.......... | 3,90 | 7,80 |
| 1.00 | -CAL. SUPER LAVA TREVO;....... | 110,90 | 110,90 |
| 2.00 | -LT.ESMALTE;................. | 24,00 | 48,00 |
| 1.00 | -RODA C. MÃO COMPLETA;...... | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -LINHA 060;.............. | 7,30 | 7,30 |
| 8.00 | -CX. DESCARGA;.......... | 33,00 | 264,00 |
| 8.00 | -FECHADURA INTERNA;........ | 35,00 | 280,00 |
| 1.00 | -SUP.LAVAVEL TREVO DA SORTE;... | 110,90 | 110,90 |
| 1.00 | -B. PROT. 3,6 TREVO DA SORTE;... | 104,10 | 104,10 |
| 1.00 | -SALADOR 3,6;................ | 26,50 | 26,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA A REFORMA DAS E.M.E.F. e INF.;..... -B. POT. 3,2 REFLEXÃO;....... -V. ESPACIAL;............. -FIO C/ SOM;.............. -COLA MADEIRA;............ -PLAFON;.............. -LAMPADA 18W LED;........... -LAMPADA LED 15W;......... -LAMPADA LED 5W;...... -ROLO DE LÃ 9CM;......... -PINCEL;............ -CORALIT 3,6;............ -SOLVENTE;............ -V.ESPACIAL;........... -PCT.ESPAÇADOR;.......... -CAL. SUPER LAVA TREVO;....... -LT.ESMALTE;................. -RODA C. MÃO COMPLETA;...... -LINHA 060;.............. -CX. DESCARGA;.......... -FECHADURA INTERNA;........ -SUP.LAVAVEL TREVO DA SORTE;... -B. PROT. 3,6 TREVO DA SORTE;... -SALADOR 3,6;................ | 2.038,70 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.038,70 | ||
| 14/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3369/2019 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 | 2.038,70 | ||
| TOTAL | 2.038,70 | 2.038,70 | 2.038,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
