| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 3378 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:....................... ....KOMBI ESCOLAR IPO 9822;..... -BUCHA;..................... | 25,00 | 150,00 |
| 3.00 | .........MICRO-ÔNIBUS IRA 3082; MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 e ÔNIBUS IUV 5323;........................ -MOLA MESTRE;................. | 486,00 | 1.458,00 |
| 6.00 | -BUCHA;................. | 86,00 | 516,00 |
| 4.00 | -ROLAMENTO DE CARDAN;........... | 220,00 | 880,00 |
| 1.00 | -VÁLVULA GRIFO MOTORIZADO 12/24V; | 720,00 | 720,00 |
| 8.00 | -PARAFUSO 16 X 170 C/ PORCA;.... | 10,00 | 80,00 |
| 8.00 | -PARAFUSO 16 X 150 C/ PORCA;.... | 8,00 | 64,00 |
| 16.00 | -PORCA PARLOCK 16 MA;.......... | 2,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:....................... ....KOMBI ESCOLAR IPO 9822;..... -BUCHA;..................... .........MICRO-ÔNIBUS IRA 3082; MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 e ÔNIBUS IUV 5323;........................ -MOLA MESTRE;................. -BUCHA;................. -ROLAMENTO DE CARDAN;........... -VÁLVULA GRIFO MOTORIZADO 12/24V; -PARAFUSO 16 X 170 C/ PORCA;.... -PARAFUSO 16 X 150 C/ PORCA;.... -PORCA PARLOCK 16 MA;.......... | 3.900,00 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.900,00 | ||
| 14/06/2019 | Pagamento de Empenho 3378/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
