| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3391 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:......... -4001446545;................ | 94,45 | 94,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:......... -4001446545;................ | 94,45 | ||
| 04/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.....Conforme Nota Fiscal Nº U/035143483; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:......... -4001446545;................ | 94,45 | ||
| 06/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3391/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 94,45 | ||
| TOTAL | 94,45 | 94,45 | 94,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
