| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D |
| Número do empenho: | 3403 | Data de lançamento: | 05/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. -TERMINAIS DO SETOR ADM.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO........ | 294,00 | 294,00 |
| 1.00 | -TERMINAIS DA E.M.E.I.PINGO DE GENTE............................ | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. -TERMINAIS DO SETOR ADM.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO........ -TERMINAIS DA E.M.E.I.PINGO DE GENTE............................ | 384,00 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 384,00 | ||
| 26/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2019 TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 11073 | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
