| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 3407 | Data de lançamento: | 05/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO PELOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL;......................... -NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: PROCESSADOR INTEL CORE 13,CACHE 3MB,MEMORIA RAM DE 4GB-HD 1 TB,PLACA DE SOM AUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO(HD AUDIO) E MICROFONE E ALTO FALANTE ESTERO EMBUTIDOS,PLACA DE VÍDEO INTELHD GRAFHICS 520,PLACA DE REDE 10/100/1000 MBPS,GIGABIT ETHERNET-CONEXÕES HDMI,USB,SD E MMC,CAMARA INTEGRADA,TELA LED 14" GA | 2.090,00 | 6.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO PELOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL;......................... -NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: PROCESSADOR INTEL CORE 13,CACHE 3MB,MEMORIA RAM DE 4GB-HD 1 TB,PLACA DE SOM AUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO(HD AUDIO) E MICROFONE E ALTO FALANTE ESTERO EMBUTIDOS,PLACA DE VÍDEO INTELHD GRAFHICS 520,PLACA DE REDE 10/100/1000 MBPS,GIGABIT ETHERNET-CONEXÕES HDMI,USB,SD E MMC,CAMARA INTEGRADA,TELA LED 14" GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES;......................... | 6.270,00 | ||
| 26/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 6.270,00 | ||
| 04/07/2019 | Pagamento de Empenho 3407/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.270,00 | ||
| TOTAL | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
