| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 3408 | Data de lançamento: | 05/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO PELOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL;......................... -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A CORES(IMPRESSÃO,SCANER,CÓPIA E DIGITA)SISTEMA ECOTANK,TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 04 CORES(CMYK),ATÉ 5760 X 1400 DPI DE RESOLUÇÃO,CONFIGURAÇÃO DE TINTA 01 GARRAFA COM TINTA PRETA;RENDE ATÉ 4500 PG.,03GARRAFAS DE TINTA COLORIDA(CIANO,MAGENTA E AMARELO) RENDEM ATÉ 7500PG., TIPO SCANNER BASE PLANA COM SENSOR | 990,00 | 2.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO PELOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL;......................... -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A CORES(IMPRESSÃO,SCANER,CÓPIA E DIGITA)SISTEMA ECOTANK,TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 04 CORES(CMYK),ATÉ 5760 X 1400 DPI DE RESOLUÇÃO,CONFIGURAÇÃO DE TINTA 01 GARRAFA COM TINTA PRETA;RENDE ATÉ 4500 PG.,03GARRAFAS DE TINTA COLORIDA(CIANO,MAGENTA E AMARELO) RENDEM ATÉ 7500PG., TIPO SCANNER BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO;....................... | 2.970,00 | ||
| 26/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.970,00 | ||
| 04/07/2019 | Pagamento de Empenho 3408/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.970,00 | ||
| TOTAL | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
