| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME |
| Número do empenho: | 3420 | Data de lançamento: | 06/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA CAMIONETA FIAT FIORINO NHZ 3693; -COIFA BATENTE;.............. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA CAMIONETA FIAT FIORINO NHZ 3693; -COIFA BATENTE;.............. | 50,00 | ||
| 31/12/2019 | CREDOR NÃO PRESENTOU DOCUMENTO FISCAL QUE COMPROVE A ENTREGA DO MATERIAL ATÉ 31/12/2019. | -50,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
