| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 07/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO FEF A MULTA INSS, EMPRESA GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA,COMP.04/2019................ | 231,10 | 231,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2019 | PAGAMENTO FEF A MULTA INSS, EMPRESA GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA,COMP.04/2019................ | 231,10 | ||
| 07/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 231,10 | ||
| 07/06/2019 | Pagamento de Empenho 3436/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 231,10 | ||
| TOTAL | 231,10 | 231,10 | 231,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
