| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3450 | Data de lançamento: | 07/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Pré-Escola- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZARAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS MAIO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -933,16 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISZ-8217............................. | 3.431,83 | 3.431,83 |
| 1.00 | -255,03 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXZ-8712 | 955,16 | 955,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZARAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS MAIO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -933,16 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISZ-8217............................. -255,03 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXZ-8712 | 4.386,99 | ||
| 07/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.386,99 | ||
| 10/06/2019 | Pagamento de Empenho 3450/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.386,99 | ||
| TOTAL | 4.386,99 | 4.386,99 | 4.386,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
