| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3468 | Data de lançamento: | 07/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALÁRIO REF. folha complementar referente mês 06/2019 | 788,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2019 | 13. SALÁRIO REF. folha complementar referente mês 06/2019 | 788,29 | ||
| 07/06/2019 | liquidação folha complementar | 788,29 | ||
| 07/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE | 112,73 | ||
| 11/06/2019 | Pagamento de Empenho 3468/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 675,56 | ||
| TOTAL | 788,29 | 788,29 | 788,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 07/06/2019 | 112,73 | Lançada | |
| TOTAL | 112,73 |
