| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3474 | Data de lançamento: | 07/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha complementar referente mês 06/2019 | 649,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha complementar referente mês 06/2019 | 649,09 | ||
| 07/06/2019 | liquidação folha complementar | 649,09 | ||
| 07/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 23,29 | ||
| 07/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 51,92 | ||
| 07/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 573,88 | ||
| TOTAL | 649,09 | 649,09 | 649,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROVIDA - SIGESC | 07/06/2019 | 23,29 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 07/06/2019 | 51,92 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 07/06/2019 | 573,88 | Lançada | |
| TOTAL | 649,09 |
