| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3488 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA OS VEÍCULOS:...... .....KOMBI ISK 6361;.......... -MÁQUINA DE VIDRO L.D.;...... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -FLEXIVEL FRIO L.E.;............ | 30,00 | 30,00 |
| 10.00 | .....MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217....... -FUSIVEL 20AH;................... | 0,50 | 5,00 |
| 1.00 | -PORTA FUSIVEL C/ FUSIVEL;..... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA 1145 24V;.......... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA 67 24V;.............. | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -BUZINA 24V;................. | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | .......MICRO-ÔNIBUS IRA 3082;... -BATERIA 150AH;............... | 520,00 | 1.040,00 |
| 4.00 | -TERMINAL BATERIA;............ | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA OS VEÍCULOS:...... .....KOMBI ISK 6361;.......... -MÁQUINA DE VIDRO L.D.;...... -FLEXIVEL FRIO L.E.;............ .....MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217....... -FUSIVEL 20AH;................... -PORTA FUSIVEL C/ FUSIVEL;..... -LÂMPADA 1145 24V;.......... -LÂMPADA 67 24V;.............. -BUZINA 24V;................. .......MICRO-ÔNIBUS IRA 3082;... -BATERIA 150AH;............... -TERMINAL BATERIA;............ | 1.305,00 | ||
| 26/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.305,00 | ||
| 02/07/2019 | Pagamento de Empenho 3488/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.305,00 | ||
| TOTAL | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
