| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 3490 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;..................... -SACO DE LIXO DE 20L;....... | 18,00 | 270,00 |
| 15.00 | -SACO DE LIXO 60L;....... | 29,00 | 435,00 |
| 15.00 | -SACO DE LIXO DE 100L;....... | 66,00 | 990,00 |
| 7.00 | -LIXEIRAS SELETIVAS 50 L C/ SUPORTE DE FERRO;.............. | 399,00 | 2.793,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;..................... -SACO DE LIXO DE 20L;....... -SACO DE LIXO 60L;....... -SACO DE LIXO DE 100L;....... -LIXEIRAS SELETIVAS 50 L C/ SUPORTE DE FERRO;.............. | 4.488,00 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.488,00 | ||
| 18/07/2019 | Pagamento de Empenho 3490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.488,00 | ||
| TOTAL | 4.488,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
