| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANILDO BECKER |
| Número do empenho: | 3495 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290;................... -ROLAMENTO DO EIXO PILOTO;..... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO DE EMBREAGEM;...... | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | -DISCO DE EMBREAGEM;........ | 476,00 | 476,00 |
| 1.00 | -PLATO;.............. | 1.685,00 | 1.685,00 |
| 1.00 | -GARFO DE EMBREAGEM;......... | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | -SUPORTE DE ROLAMENTO DE EMBREAGEM;................... | 163,00 | 163,00 |
| 2.00 | -PARAFUSOS;.................. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290;................... -ROLAMENTO DO EIXO PILOTO;..... -ROLAMENTO DE EMBREAGEM;...... -DISCO DE EMBREAGEM;........ -PLATO;.............. -GARFO DE EMBREAGEM;......... -SUPORTE DE ROLAMENTO DE EMBREAGEM;................... -PARAFUSOS;.................. | 2.739,00 | ||
| 08/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 2.739,00 | ||
| 11/07/2019 | Pagamento de Empenho 3495/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.739,00 | ||
| TOTAL | 2.739,00 | 2.739,00 | 2.739,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
