| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL TATSCH BUENO |
| Número do empenho: | 3514 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO DE 06 SOLDADOS DA POLICIA MILITAR QUE ESTIVERAM EM OPERAÇÃO DURANTE OS DIAS 10,11 e 12/05/2019 NA EXPOFEIRA;...................... -REFEIÇÕES;............. | 510,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO DE 06 SOLDADOS DA POLICIA MILITAR QUE ESTIVERAM EM OPERAÇÃO DURANTE OS DIAS 10,11 e 12/05/2019 NA EXPOFEIRA;...................... -REFEIÇÕES;............. | 510,00 | ||
| 15/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 510,00 | ||
| 02/08/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2019 GABRIEL TATSCH BUENO - 11335 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
