| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 3534 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SEGUINTE LOCAIS:............... ..GINÁSIO DO BAIRRO HARMONIA e na ESCOLA INFANTIL HARMONIA;....... -LÂMPADAS ULTRA LED;.......... | 440,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SEGUINTE LOCAIS:............... ..GINÁSIO DO BAIRRO HARMONIA e na ESCOLA INFANTIL HARMONIA;....... -LÂMPADAS ULTRA LED;.......... | 4.400,00 | ||
| 19/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.400,00 | ||
| 02/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3534/2019 Jose Armando Dambros-ME - 3403 | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
