| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 3556 | Data de lançamento: | 13/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA ALDEIA HORTO FLORESTAL;....... -AREIA MÉDIA;.... | 120,00 | 480,00 |
| 30.00 | -BARRA DE FERRO 10MM;.... | 39,00 | 1.170,00 |
| 30.00 | -REJUNTE MARROM 01 KG;.... | 3,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA ALDEIA HORTO FLORESTAL;....... -AREIA MÉDIA;.... -BARRA DE FERRO 10MM;.... -REJUNTE MARROM 01 KG;.... | 1.740,00 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.740,00 | ||
| 02/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3556/2019 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 | 1.740,00 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
