| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3557 | Data de lançamento: | 13/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA ALDEIA HORTO FLORESTAL;....... -RODA FORRO PVC NOBRE PLASBIL;... | 3,75 | 675,00 |
| 3.00 | -SELADOR ACRILICO 18L EUCATEX;.. | 95,00 | 285,00 |
| 3.00 | -EUCATEX MASSA CORRIDA 18LT;.... | 70,00 | 210,00 |
| 4.00 | -AREIA MÉDIA LAVADA;.......... | 120,00 | 480,00 |
| 4.00 | -ESPAÇADOR PISO 5MM WORKER;..... | 4,80 | 19,20 |
| 25.00 | -FERRO 12,5 MM 1/2 11,56KG;.... | 57,55 | 1.438,75 |
| 13.00 | -FERRO 6.3MM 1/4 2,94KG GERDAU;. | 16,00 | 208,00 |
| 72.00 | -CIMENTO CPII-32 50KG SUPREMO;.. | 28,90 | 2.080,80 |
| 50.00 | -RIPA EUCALIPTO 7 X 2,5 X 540;.. | 8,00 | 400,00 |
| 4.00 | -EUCATEX EUCALAR TINTA ESMALTE;.. | 110,00 | 440,00 |
| 5.00 | -PREGO GERDAU 17 X 27;..... | 10,95 | 54,75 |
| 1.00 | -PORTA INT. 70CM ESQUERDA SEM;... | 258,00 | 258,00 |
| 1.00 | -PORTA INT. 80CM DIREITA SEM;... | 258,00 | 258,00 |
| 80.00 | -FORMIGRES PISO 45 X45 PEI4 "A"; | 15,50 | 1.240,00 |
| 29.00 | -REJUNTE MARROM 1KG COLAFIX;.... | 3,00 | 87,00 |
| 30.00 | -ARGAMASSA COLANTE AC-III PORC;. | 25,90 | 777,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA ALDEIA HORTO FLORESTAL;....... -RODA FORRO PVC NOBRE PLASBIL;... -SELADOR ACRILICO 18L EUCATEX;.. -EUCATEX MASSA CORRIDA 18LT;.... -AREIA MÉDIA LAVADA;.......... -ESPAÇADOR PISO 5MM WORKER;..... -FERRO 12,5 MM 1/2 11,56KG;.... -FERRO 6.3MM 1/4 2,94KG GERDAU;. -CIMENTO CPII-32 50KG SUPREMO;.. -RIPA EUCALIPTO 7 X 2,5 X 540;.. -EUCATEX EUCALAR TINTA ESMALTE;.. -PREGO GERDAU 17 X 27;..... -PORTA INT. 70CM ESQUERDA SEM;... -PORTA INT. 80CM DIREITA SEM;... -FORMIGRES PISO 45 X45 PEI4 "A"; -REJUNTE MARROM 1KG COLAFIX;.... -ARGAMASSA COLANTE AC-III PORC;. | 8.911,50 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 8.911,50 | ||
| 02/07/2019 | Pagamento de Empenho 3557/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.911,50 | ||
| TOTAL | 8.911,50 | 8.911,50 | 8.911,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
