| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCIO J DALMOLIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3569 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;.............. -PAPEL TOALHA INT. C/ 5000;...... | 81,55 | 326,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;.............. -PAPEL TOALHA INT. C/ 5000;...... | 326,20 | ||
| 17/06/2019 | MOTIVO: MATERIAL NÃO ENTREGUE;... | -326,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
