| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 3588 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MAIO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1198;............. | 1,03 | 1,03 |
| 1.00 | -55 3327 2717;........... | 7,71 | 7,71 |
| 1.00 | -55 3327 2468;............ | 29,53 | 29,53 |
| 1.00 | -55 3327 1547;................. | 8,16 | 8,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MAIO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1198;............. -55 3327 2717;........... -55 3327 2468;............ -55 3327 1547;................. | 46,43 | ||
| 17/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL....Conforme Nota Fiscal Nº UT/3170519; UT/3240519; UT/3230519; UT/3220519; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MAIO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1198;............. -55 3327 2717;........... -55 3327 2468;............ -55 3327 1547;................. | 46,43 | ||
| 17/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3588/2019 VIVO S.A. - 11038 | 46,43 | ||
| TOTAL | 46,43 | 46,43 | 46,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
